| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0128/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
servis v oblasti Civilnej ochr |
172.20 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0129/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 01.09.2025 - |
45.67 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0130/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 09/2025 |
31.22 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0131/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 09/2025 |
208.05 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0132/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby - vykonávanej bezpečnos |
50.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0133/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 10/202 |
36.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0134/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 10/2025 |
12.69 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0135/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabezpečenie odborných poraden |
36.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0136/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
1990.50 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0137/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby VL 07-09/25 |
9.47 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0138/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Radoslav Pochylý |
Montáž okenných žalúzií Isolin |
3738.40 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0139/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
IT služby 10/2025 |
114.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0140/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Peter Špaček |
Kontrola a revízia hasiacich p |
181.52 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0141/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovenská pošta, a.s. |
P.O.BOX 809051-5-2022 |
104.50 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0142/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 01.10.2025 - |
45.67 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0143/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 10/2025 |
30.75 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0144/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 10/2025 |
306.28 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0145/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby - vykonávanej bezpečnos |
50.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0146/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Mikos comp, s.r.o. |
Servisné práce : montáž intera |
300.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0147/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
1990.50 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
