| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0150/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
Elek.energia 01.11.2024-30.11. |
14.05 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0151/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabez. odborných poradenských |
36.00 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0152/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 11/202 |
36.00 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0153/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby plyn 11/202 |
1971.50 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0154/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
servis č. 1 dodatok v oblastt |
49.20 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0155/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Komensky, s.r.o. |
Služby - Zborovňa komplet rok |
253.15 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0156/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
Servisné práce IT 11/2024 |
114.00 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0157/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
sCOOLing, s.r.o. |
Služby - spracovanie monit.spr |
360.00 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0158/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
TRIO PUBLISHING, s.r.o. |
Knihy |
274.13 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0159/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Slovenská pošta, a.s. |
PostBOX 2025 |
97.90 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0160/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Emil Krajčík, s.r.o. |
Peňažné poukážky - SF |
780.00 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0161/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 11/2024 |
38.96 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0162/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 11/2024 |
30.00 |
06.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0142/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Peter Špaček |
Služby - PO technika - montáž |
213.48 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0143/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
PELKO, s.r.o. |
Kontrola a čistenie komínových |
39.60 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0144/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
IWB s.r.o. |
DN - pomôcky - set výukových o |
150.00 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0145/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
IWB s.r.o. |
DN - pomôcky - set výukových o |
240.00 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0146/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 10/2024 |
38.96 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0147/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 10/2024 |
30.00 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0148/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby BoZP a PO technika 10/2 |
50.00 |
08.11.2024 |
Faktúra |
|
|
