| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0042/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 01.03.2025 - |
44.90 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0043/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby - vykonávanej bezpečnos |
50.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0044/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 03/2025 |
30.75 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0045/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 03/2025 |
288.03 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0046/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabezpečenie odborných poraden |
36.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0047/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 04/202 |
36.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0048/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 04/2025 |
12.69 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0049/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
1990.50 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0050/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Služby VL |
10.15 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0051/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
IT služby 04/2025 |
114.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0052/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
DAMEDIS, s.r.o. |
Tonery do tlačiarne |
556.82 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0053/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
PELKO, s.r.o. |
Kontrola, čistenie komínových |
177.12 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0054/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
TOPA SPORT, s.r.o. |
DN- školské ptreby |
314.25 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0055/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 01.04.2025 - |
44.90 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0056/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 04/2025 |
30.75 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0057/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 04/2025 |
262.76 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0058/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby - vykonávanej bezpečnos |
50.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0059/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabezpečenie odborných poraden |
36.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0060/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 05/202 |
36.00 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0061/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
1990.50 |
01.08.2025 |
Faktúra |
|
|
