| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0074/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
Služby IT 06/2026 |
114.00 |
10.06.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0023/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 01.02.2026 - 28.02.2026 |
45.67 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0024/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Bezpečnostné služby a výkon te |
50.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0025/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 02/2026 |
31.29 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0026/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 02/2026 |
312.26 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0027/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávka a distribúcia plynu 03 |
2426.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0028/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabezpečenie odborných poraden |
36.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0029/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 03/202 |
36.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0030/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 03/2026 |
11.95 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0031/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Služby - beseda so spisovateľk |
100.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0032/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Ing. Sochna Miroslav |
Vykonanie odbornej prehliadky |
220.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0033/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
Služby IT 03/2026 |
114.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0034/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Mgr. Petra Prosnanová - Lekáreň Brodské |
Darčekové poukážky |
300.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0035/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Libor Rybecký - Servis APH |
Oprava plynového kotla |
110.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0036/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
pandrlak advertising, s.r.o. |
Pečiatka |
55.20 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0037/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Eduard Hesek |
Posedenie ku dňu učiteľov zo S |
342.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0038/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 01.03.2026 - 31.03.2026 |
45.67 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0039/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Bezpečnostné služby a výkon te |
50.00 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0040/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 03/2026 |
340.32 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0041/26 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 03/2026 |
32.19 |
18.05.2026 |
Faktúra |
|
|
