Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0009/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefónne poplatky 01/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
31,07 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Telefónne poplatky 01/2024 |
Dátum doručenia: |
31.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2024 |
Dátum úhrady: |
05.02.2024 |
Súbor: |
FD_0009_24 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov