Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0018/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dodávateľ: |
MEGGY-T s.r.o. |
Adresa: |
Jelenec 278,95173 Jelenec |
IČO: |
52189562 |
Predmet: |
HN - školské potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
HN - školské potreby |
Dátum doručenia: |
27.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
27.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
12.03.2024 |
Dátum úhrady: |
28.02.2024 |
Súbor: |
FD_0018_24 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov