Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0020/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dodávateľ: |
Dáša Šuranská |
Adresa: |
Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: |
41912012 |
Predmet: |
Služby BoZP a PO technika 02/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Služby BoZP a PO technika 01/2024 |
Dátum doručenia: |
29.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2024 |
Dátum úhrady: |
01.03.2024 |
Súbor: |
FD_0020_24 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov