Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0003/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Vodné 01/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Vodné 01/2024 Fa 4244056820 |
Dátum doručenia: |
31.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
01.03.2024 |
Dátum úhrady: |
01.02.2024 |
Súbor: |
FD_0003_24 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov