Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0010/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dodávateľ: |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 14 |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Preddavkové platby plyn 02/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1971,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Preddavkové platby plyn 02/2024 |
Dátum doručenia: |
01.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2024 |
Dátum úhrady: |
05.02.2024 |
Súbor: |
FD_0010_24 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov