| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0001/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 01/202 |
36.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0002/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
PP Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
VsSr - ročný prístup |
228.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0003/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 01/2024 |
40.40 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0004/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
Servisné práce IT 01/2024 |
114.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0005/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
Elek.energia 01.01.2024-31.01. |
14.05 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0006/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
preskoly.sk s.r.o. |
DN - knihy radosť z čítania |
506.62 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0007/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MG ODPADY |
Konzultačné služby -Odpadové h |
513.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0008/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby BoZP a PO technika 01/2 |
50.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0009/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 01/2024 |
31.07 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0010/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby plyn 02/202 |
1971.50 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0011/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
Elek.energia 01.02.2024-29.02. |
14.05 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0012/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 02/202 |
36.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0013/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
Nedoplatok energie 01.01.24-31 |
458.64 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0014/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
EXACT Invest s.r.o / HUMED/ |
DN - pap.utierky |
336.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0015/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Alza.sk |
DN - hudobné nástroje |
93.22 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0016/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
Servisné práce IT 02/2024 |
114.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0017/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. |
SF - vstupenky |
826.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0018/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MEGGY-T s.r.o. |
HN - školské potreby |
49.80 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0019/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Servisné práce - IT Topset |
24.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0020/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby BoZP a PO technika 02/2 |
50.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
