| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0156/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
preskoly.sk s.r.o. |
Knihy Project, 4 th Edition - |
278.37 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0157/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Emil Krajčík, s.r.o. |
Darčekové poukážky zo SF |
740.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0158/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
ŠK Biathlon Mania |
Organizovanie športovej aktivt |
100.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0159/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 01. 11. 2025 |
45.67 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0160/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby - vykonávanej bezpečnos |
50.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0161/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
El. energia 11/2025 |
346.02 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0162/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 11/2025 |
30.82 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0163/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
1990.50 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0164/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabezpečenie odborných poraden |
36.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0165/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 12/202 |
36.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0166/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
NAY a.s., |
Mikrovlnná rúra |
57.69 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0167/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Dáša Šuranská |
Služby - vykonávanej bezpečnos |
50.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0168/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Obec Brodské |
Stočné 01. 01. 2025 - 08. 12. |
462.68 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0169/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
IT služby 12/2025 |
114.00 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0170/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Seminár PAM 40.04 |
98.40 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0171/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Mikos comp, s.r.o. |
EliteDisplay 5th gen65" -Servi |
1373.88 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0172/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Florbal s.r.o. |
DN - športové potreby pre TV |
189.80 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0173/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Lamitec, spo. s.r.o. |
DN do spotreby |
856.13 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0174/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 01. 12. 2025 |
45.67 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0175/25 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 12/2025 |
30.75 |
03.02.2026 |
Faktúra |
|
|
