| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0021/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 02/2024 |
40.40 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0022/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Miroslav Daniel |
Maliarske práce s dodávkou mat |
4922.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0023/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
Nedoplatok energie 01.02.24-29 |
429.28 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0024/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 02/2024 |
30.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0025/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby plyn 03/202 |
1971.50 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0026/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Západoslovenská energetika, a.s. |
Elek.energia 01.03.2024-31.03. |
14.05 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0027/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
c |
36.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0028/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Správa dát a portálu www.samos |
144.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0029/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Inštitút vzdelávania informačnej kyberneticke |
Zabez. odborných poradenských |
36.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0030/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
MCDATA Servis s.r.o. |
Servisné práce IT 03/2024 |
114.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0031/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
KOMA Consulting, s.r.o. |
ND - vrecká do vysavača Kärche |
26.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0032/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programova na obd |
444.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0033/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Ing. Sochna Miroslav |
Vykonanie odbornej prehliadky |
210.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0034/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Peter Špaček |
Služby - PO technika - montáž |
77.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0035/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Mixit s.r.o |
Darčekové sady |
499.80 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0036/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Alza.sk |
DN - videokábel |
92.10 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0037/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Alza.sk |
DN - regál Aga kovový |
45.32 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0038/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
OIL JPM, sr.o. |
Služby - SF |
421.00 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0039/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné 03/2024 |
40.40 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0040/24 |
Základná škola , Školská 281, Brodské |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky 03/2024 |
34.15 |
08.04.2024 |
Faktúra |
|
|
